PROYECCIÓN DE VENTAS
|
MES |
VENTAS |
|
ENERO |
1.400.000 |
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FEBRERO |
1.110.000 |
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MARZO |
1.430.000 |
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ABRIL |
1.350.000 |
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MAYO |
1.700.000 |
|
JUNIO |
1.300.000 |
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JULIO |
1.200.000 |
|
AGOSTO |
1.350.000 |
|
SEPTIEMBRE |
1.250.000 |
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OCTUBRE |
1.450.000 |
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NOVIEMBRE |
1.500.000 |
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DICIEMBRE |
2.500.000 |
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TOTAL AÑO |
17.540.000 |
COSTOS VARIABLES
NOMINA
MENSUAL
|
EMPLEADO |
CANTIDAD |
SALARIO MENSUAL |
TOTAL SALARIO |
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ASEO |
1 |
900.000 |
900.000 |
|
MASAJISTAS |
3 |
900.000 |
2.700.000 |
|
ESTILISTAS |
3 |
900.000 |
900.000 |
|
MANICURISTA |
3 |
900.000 |
2.700.000 |
|
RECEPCIONISTA |
1 |
900.000 |
900.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
8.100.000 |
8.100.000
MENSUAL X 12 = 97.200.000
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CONCEPTO |
VALOR |
|
ARRENDAMIENTO |
$1.000.000 |
|
IMPUESTOS |
$500.000 |
|
TELÉFONO |
$100.000 |
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TOTAL |
1.600.000 |
1.600.000X12 =19.200.000
COSTO FIJO MAQUINARIA
|
CONCEPTO |
VALOR |
|
MANICURA Y
PEDICURA |
2.000.000 |
|
EQUIPOS DE
DEPILACION |
8.000.000 |
|
SPA(MASAJES) |
3.000.000 |
|
FACIAL Y
CORPORAL |
10.000.000 |
|
EQUIPOS
MULTIFUNCIÓN |
7.000.000 |
|
VAPORIZADOR |
5.000.0000 |
|
|
35.000.000 |
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CONCEPTO |
VALOR |
|
SERVICIOS PÚBLICOS |
1.200.000 |
|
INSUMOS |
15.000.000 |
|
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16.200.000 mes |
16.200.000
x 12 =194.400.000
en el año
P.E INGRESOS=
35.000.000 / (17.540.000 - 310.800.000)
P.E INGRESOS=
35.000.000 / -293260000
P. E INGRESOS = -0.11
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